安全风险分级管控 安全风险分级管控工作方案

本文由网名为柯彤的网友收集整理投稿。

下面是小编给你整理的关于安全风险分级管控，希望 安全风险分级管控工作方案的内容对你有用！

安全风险分级管控工作方案

　　为了确保我们的努力取得实效，时常需要预先制定一份周密的方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么什么样的方案才是好的呢？下面是小编收集整理的安全风险分级管控工作方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安全风险分级管控工作方案1

　　工程名称：

　　编制人：

　　职务

　　审核人：

　　职务

　　审批人：

　　职务

　　施工单位：

　　为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立安全风险管控长效机制，强化安全生产主体责任,防范重特大事故尤其是群死群伤安全事故的发生，进一步加强建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双控管理，组织开展好建筑施工安全生产攻坚行动，推动我市建筑施工安全生产形势持续稳定好转，根据沧建安【20xx】8号文件沧州市建设工程安全生产监督管理办公室关于进一步加强建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双控管理的通知，沧建安【20xx】9号沧州市建设工程安全生产监督管理办公室关于落实建设工程安全风险分级管控和隐患排查治理预防控制机制的意见的要求，制定本方案。

　　一、目标任务

　　通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少施工现场一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故的发生。

　　二、成立组织机构

　　为保证该项工作有效开展，并落到实处，项目部成立以项目经理领导的安全风险分级管控小组

　　组长：xxx

　　副组长：xxx、xx

　　组员：xxxxxxxx

　　三、风险分级

　　根据生产特点及施工现场的实际情况，将施工现场的风险分为两大类，即施工现场及其他区域的物的不安全状态，作业环境的不安全因素及管理缺陷和作业过程中的人的不安全行为。通过对建筑施工现场排查结果，预判可能导致事故发生的风险点，根据危险程度及可能造成的后果的严重性将其分为A、B、C、D四个等级，其中A级最危险，依次降低。

　　四、风险预警

　　1、风险预警、预防

　　项目部在醒目位置设置安全风险和重大隐患公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发的事故的类别、事故后果、管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容;做安全技术交底时，针对每个分部分项工程把相应的安全风险控制措施同时进行交底。作业前，班组长就安全风险控制措施对工人进行重点讲解，做到让工人清楚作业任务、危险点、作业程序和安全措施。加强风险教育和技能培训，确保管理人员及施工人员都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所及部位，设置明显警示标志，强化危险源检测。

　　2、具体风险预防措施

　　(1)坍塌事故风险预防措施

　　①编制合理的`专项施工方案，并进行审批。

　　②严格按照审批后的施工方案进行施工。

　　③安全技术逐级交底，告知操作人员危险程度。

　　④选择合适的施工队伍。

　　⑤项目部加强检查，督促落实施工方案实施。

　　(2)机械伤害风险预防措施

　　①选择合适的机械设备。

　　②租赁设备进入现场前，应验收合格方可使用。

　　③作业现场设置明显警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

　　④垂直运输机械安装必须经市检测中心检测合格后方可使用。

　　⑤设备安装和拆卸必须有专业技术人员操作。

　　⑥操作人员必须持证上岗。

　　⑦严格遵守安全技术操作规程，正确使用和佩带个人防护用品。

　　⑧按岗位职责履行职责，加强现场监督检查，及时纠正违章。

　　(3)高处坠落风险预防措施

　　①项目部制定相应施工方案及安全技术措施。

　　②基坑、沟槽临边、2米以上高处作业防护必须符合要求并正确佩戴防护用品。

　　③项目部一定要做好技术交底和安全教育。

　　④作业人员要严格遵守安全操作规程作业。

　　⑤工程技术人员、安全员进行监督检查。

　　⑥特种作业人员持证上岗。

　　(4)触电事故风险预防措施

　　①编制用电方案并经审批。

　　②作业人员持证上岗。

　　③项目部一定要做好技术交底和安全教育。

　　④按要求正确佩戴和使用防护用具。

　　⑤作业人员严格按操作规程作业。

　　⑥重要部位设置明显警示标志。

　　⑦配电箱经许可后方可进入现场使用。

　　(5)物体打击风险预防措施

　　①正确佩戴和使用防护用品。

　　②加强安全教育，注意个人安全。

　　③施工过程中作业周围环境防护必须符合要求。

　　④严格按操作规程作业。

　　⑤作业过程加强安全巡视。

　　(6)起重伤害风险预防措施

　　①编制合理作业方案并经审批。

　　②设备应经检测、登记、备案验收合格后方可使用。

　　③作业及指挥人员持证上岗。

　　④作业要遵守操作规程。

　　(7)火灾事故风险预防措施

　　①配备必要的灭火器具。

　　②加强消防教育，人员做到“四懂四会”。

　　③成立义务消防队，组织演练。

　　④按操作规程作业。

　　五、风险控制措施

　　1、工程技术措施

　　(1)方案编制

　　根据工程施工特点和现场实际情况，编制切实可行的专项施工方案，工程施工前对各项工作进行检查，确保按照方案进行实施。

　　(2)安全技术交底

　　①在施工作业前对作业人员进行安全技术交底，交底之前不得进行施工作业

　　②交底必须按制度进行，做到逐级交底，并应覆盖全体作业人员

　　③交底必须履行签字流程

　　④被交底者在施工过程中必须接受项目部监督、检查、指导，交底人须检查交底后执行落实情况，发现问题及时采取相应措施，杜绝事故隐患。

　　2、管理措施

　　(1)完善制度、评估风险

　　规范安全管理，建立健全各类安全管理制度和操作规程，完善落实事故应急预案，建立检查监督和奖惩机制。各项目部开工前根据施工图纸、施工现场实际情况对本项目进行安全风险评估，并对风险进行分级，编制《项目风险汇总表》

　　(2)安全检查

　　项目部定期、不定期对施工现场和作业班组进行检查

　　①各种规章制度和操作规程的执行情况

　　②机械设备的技术性能和状况是否安全可靠

　　③施工现场安全防护设施是否齐全有效，是否有不安全因素存在

　　④施工人员教育落实情况

　　⑤作业人员劳动保护用品发放及现场佩戴情况

　　⑥重点部位消防设施配置及技术状况

　　⑦职工宿舍环境卫生、用电等情况

　　⑧作业人员持证上岗，是否有违章指挥、违章作业情况

　　3、教育措施

　　(1)安全教育培训

　　①新入场工人必须进行三级安全教育，方可进行施工

　　②工人变换工种，必须进行新工种的安全技术教育并经考核合格后方可参加作业

　　③定期对管理人员进行培训考核，不断提高安全意识及业务水平

　　(2)特种作业人员安全生产培训

　　①特种作业人员必须按国家规定经有关部门培训考试合格后持证上岗

　　②特种作业人员须进行三级安全教育和安全技术操作规程教育

　　③特种作业人员每年由项目进行一次复审教育，定期到发证机关进行复审考核

　　④特种作业人员应熟悉本工种业务技术和安全知识，熟知检查标准及操作规程

　　4、防护措施

　　做好安全防护工作，施工现场的四口、五临边等洞口防护按规范要求做好，作业人员进入施工现场及特殊作业时须佩戴好个人防护用品，避免作业过程中的伤害和减少职业伤害。在相应分级安全风险部位做好警示标牌、标语。

　　六、安全风险检查与改进

　　各级管理部门要定期或不定期地对制定好的不同级别的风险进行检查，对于A级B级风险要进行跟踪检查管理，安全员进行现场监督，发现与方案不符的现象，立即停工整改，同时公司安全部门负责人或项目负责人带班进行检查。其中A级风险项目部每周至少检查两次，公司每周至少检查一次，集团公司每月至少检查两次;B级风险项目部每周至少检查一次，公司每两周至少检查一次，集团公司进行不定期抽查;C级风险由项目部自行组织检查，公司不定期抽查;D级风险由项目部不定期抽查。检查过程中发现与方案不符以及其他危险源时，立即进行整改。

安全风险分级管控工作方案2

　　批准：

　　审核：

　　会签：

　　编制：

　　二零一七年三月

　　目录

　　一、项目背景与目的

　　二、项目计划

　　三、组织机构及职责

　　四、总体思路

　　五、工作重点

　　六、管控细则

　　七、项目预算

　　一、项目背景与目的

　　为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。

　　二、项目计划

　　本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进，严格管控过程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出全面风险管理方案全面推进计划。

　　全面经营风险管理方案全面推进计划

　　阶段

　　序号

　　推进内容

　　输出物

　　启动时间

　　完成时间

　　责任单位

　　里程碑

　　0策划阶段

　　制定全面经营风险管理方案

　　《全面经营风险管理方案》

　　20xx年3月1日

　　20xx年3月2日

　　综合管理部

　　启动阶段

　　召开启动发布会/

　　20xx年3月8日

　　20xx年3月8日

　　综合管理部

　　风险库建立阶段

　　各单位全面识别风险，完成风险库的建立

　　风险库

　　20xx年3月8日

　　20xx年3月14日

　　20xx年3月25日

　　各单位

　　风险地图制定阶段

　　根据风险库输出整体的风险地图，制定风险地图

　　风险地图

　　20xx年3月13日

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月25日

　　各单位、综合管理部

　　风险管理职责对照表建立阶段

　　根据风险库，按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表，建立风险管理职责对照表

　　风险管理职责对照表

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月17日

　　综合管理部

　　报批阶段

　　报批、打印，印刷

　　风险库、风险管理职责对照表、风险地图

　　20xx年3月20日

　　20xx年3月31日

　　综合管理部

　　风险评估表

　　形成每月风险经营月报机制

　　风险评估表、月度风险经营报告

　　20xx年4月2日

　　每月持续

　　各单位、综合管理部

　　风险等级图谱

　　8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图

　　风险等级图谱

　　20xx年4月3日

　　每月持续

　　综合部

　　不断完善阶段

　　9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱，不定期修订完善

　　文件变更表

　　20xx年3月31日

　　持续

　　各单位、综合管理部

　　三、组织机构及职责

　　为了加强风险管理，确保全面经营风险管控按计划推进，成立公司风险管理体系建设领导小组。

　　公司风险管理组织体系，主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长，党委书记、总经理助理任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设风险管理办公室，设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员，由各部门优秀骨干人员兼任。

　　全面风险管理领导小组

　　领导小组组长

　　领导小组副组长

　　领导小组成员

　　风险管理办公室

　　风险管理员

　　组长：xxx

　　（一）领导小组组长工作职责：

　　1.全面负责公司风险管理工作；

　　2.确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；

　　4.批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　5.批准重大决策的风险评估报告；

　　6.批准风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　7.批准风险管理措施，纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为；

　　8.督导公司风险管理文化的培育；

　　9.全面风险管理其他重大事项。

　　副组长：xx/xx/xxx/xx

　　（二）领导小组副组长工作职责：

　　1.协助组长开展风险管理工作，按照职责管理职能部门及各业务单元的全面风险，有效化解和降低公司整体的运营风险；

　　2.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；

　　4.审议风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　5.具体指导、监督、检查各分管部门的风险管理工作；

　　6.同时根据职责负责组织编制相关方案、计划、报告。

　　7.办理有关全面风险管理的其他事项。

　　领导小组成员：xx/xx/xx/xxx/xxx/xx

　　（三）领导小组成员工作职责：

　　1.负责执行风险管理基本流程，组织建立部门风险管理机制体系建设、风险管理信息系统建设和内部监控体系；

　　2.研究提出部门重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　3.研究提出部门的重大决策风险评估报告；

　　4.研究提出部门重大风险管理解决方案，并负责该方案的.组织实施和对该风险的全面监控；

　　5.负责对部门风险管理有效性的评估，研究提出、制定和落实风险管理防范措施、风险改进方案；

　　6.做好培育风险管理文化的有关工作；

　　7.建立健全风险管理内部控制子系统；

　　8.负责组织落实风险管理全面工作，认真查找风险点，制定和完善职责内的风险管理工作方案、计划、报告；开展自检自查工作；

　　9.接受风险管理办公室组织、协调、指导和监督；

　　10.负责完成年度风险管理目标工作。

　　风险管理办公室：综合管理部

　　（四）风险管理办公室工作职责：

　　1.负责公司全面风险管理协调、监督、检查具体落实工作；

　　2.根据《公司风险管理职能对照表》，负责职能职责相对应的风险管理，执行风险管理基本流程；

　　3.对月度重要重大风险、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决方案，以及监督改进，对该风险的全面监控；

　　4.负责组织协调全面风险管理日常工作；

　　5.负责指导、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；

　　6.推进公司风险管理文化的有关工作；

　　风险管理员：xx/x/xx/xxx/xxx.

　　（五）风险管理兼职员工作职责：

　　1.负责风险管理的日常工作，配合风险管理办公室的日常工作；

　　2.负责风险点查找、识别、评估、确定；

　　3.按月制定风险管理工作计划并及时分析风险管理工作跟进情况、报送风险管理办公室；

　　4.执行风险管理基本流程，落实风险管理防范措施、改进方法，完成年度风险管理目标工作。

　　四、总体思路

　　按照“统一规划、上下结合，分层分类、分步推进，突出重点、持续优化”的总体思路，分阶段、有重点推进实施。

　　1.统一规划、上下结合：在现有内部控制和专业管理的基础上，明确风险管理目标，统一风险管理框架，统筹各层级风险管理职能定位，自上而下建立风险分类清单，自下而上建设风险事件库，确保上下衔接一致。

　　2.分层分类、分步推进：根据风险管理目标及各层面职能定位，结合专业管理实际，分解落实风险管理责任，有计划、分阶段推进，确保风险管理适应战略及管理需要。

　　3.突出重点、持续优化：根据公司要求，结合发展战略和经营目标，加强重大重要风险和高风险领域及业务管理，使风险管理真正成为价值创造的重要驱动。集中管理资源，提高风险管理的效率和效果，建立风险管理长效机制。结合内外部环境变化，与时俱进，持续优化。

　　五、工作重点

　　各单位应当从本单位的业务出发进行梳理，充分识别分析内外部因素，识别出可能面临的风险，建立“风险库”；根据风险库输出“风险地图”；明确每个三级风险对应的管理部门，明确风险管理的职责，输出“风险管理职责对照表”；建立完成之后，每月根据风险库进行一一对照，识别本月公司面临的风险，输出“风险评估表”；根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图，输出“风险等级图谱”，分为重大重要风险、中等风险和低风险3个等级。其中重大重要风险（红色部分）上报公司审计部，由公司级进行管控；中等风险（黄色部分）由单位进行管控；低风险（绿色部分）由基础单元级（科室、车间）进行管控。

　　1、风险库和风险地图

　　风险库和风险地图的建立和运行为现场操作的风险控制提供了更加简明有效的技术支持，使风险的识别和控制更有操作性和针对性。同时以ExCEL表格形式反映，使数据库信息技术应用上增加了查询的功能。

　　2、风险与部门职责对照表

　　从每部门的职责出发，明确了具体部门对哪些风险进行管控，及其应该承担的责任。

　　3、风险评估表

　　查找各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。

　　4、风险等级图谱

　　根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，确定对各项风险的管理优先顺序和风险管理的层级。

　　六、管控细则

　　1、各单位按照计划推进，按时提交阶段交付物，逾期未交的单位纳入团队绩效考核，按照0.5分/天进行绩效考核。

　　2、项目启动后，各单位对风险管理知识进行培训，并输出培训记录，未进行培训的，按照0.3分/天进行绩效考核。。

　　3、各单位严格按照要求提报风险，对虚假提报、隐瞒不报的单位按照1分/条进行绩效考核。

　　4、月度风险解决方案纳入月度计划进行管控，综合部每月进行稽核，对未完成项按照0.5分/条进行绩效考核。

　　7、项目奖励

　　1、预算

　　8、号

　　名称

　　部门

　　输出物

　　金额（元）

　　备注

　　各部门风险库建立

　　各部门

　　风险库清单

　　风险管理职责、风险地图建立

　　综合管理部

　　风险管理职责表、风险地图

　　组织推进奖

　　综合管理部

　　公司风险库手册（电子版）

　　定期监控管理

　　综合管理部

　　月度经营风险月报

　　合计

　　2、发放细则：

　　1）按照推进计划，前3项在4月3日前全部完成，按照输出物发放奖励；

　　2）月度经营月报按照半年度奖励，七月和次年一月各发放一次。